Möte 2025-05-13

A/ Information från förvaltningschefen

B/ Presentation Välfärdsbrottslighet

C/ Presentation Vägledningscenter
 

Socialnämnden avlämnar månatligen en uppföljning av det ekonomiska läget inom socialnämndens verksamheter samt en prognos för resterande del av året. Denna fördjupade uppföljning behandlar perioden januari till april 2025. Den fördjupade månadsuppföljningen är upprättad enligt de centralt angivna anvisningarna och inkluderar en fördjupad uppföljning av det ekonomiska läget inom Socialnämndens verksamheter samt en helårsprognos för 2025.

Förvaltningens yttrande 
Uppföljningen per april visar en fortsatt mindre negativ avvikelse. Det ackumulerade utfallet per april är -0,7 miljoner kronor, vilket är oförändrat jämfört med mars, efter att hänsyn tagits till den upplupna semesterlöneskulden. Trots att vissa interna obalanser kvarstår indikerar det faktum att månadsresultatet för april inte varit negativt att handlingsplanen (SN 2024-09-17, §42) har haft effekt och att utvecklingen följer tidigare prognoser.

De avvikelser som förekommer bör vara hanterbara utan större ytterligare åtgärder. Dock kvarstår interna obalanser, och med tanke på känsligheten för volymförändringar inom köpt vård och ekonomiskt bistånd är det avgörande att handlingsplanen fortsätter att ge önskad effekt. Det måste också finnas en beredskap att vidta ytterligare åtgärder om resultaten inte följer handlingsplanen och prognosen.

Nämndens investeringar är i linje med budget och prognosen är att budgeterade investeringsmedel kommer förbrukas.

Behovet av lokaler presenteras i nämndernas lokalförsörjningsplaner som ingår som en del i kommunens övergripande lokalförsörjningsplan. Planen skall revideras årligen och underlaget skall ligga till grund för de beslut om utveckling och förändring som tas inom lokalförsörjning och budgetplaneringen för kommunen. Lokalförsörjningsplanen för socialförvaltningen ger en nulägesbeskrivning av förvaltningens lokaler och visar förvaltningens kommande behov. 


Prognos och kostnadsutveckling
2024 budgeterades 17,4 mnkr för lokalhyror. Enligt budget avsätts 17,11 mnkr för lokalhyror 2025. Detta beror bland annat på att socialförvaltningen har avslutat verksamhet i en lokal samt att det rörliga beståndet av lägenheter har minskat något. Enligt prognos behöver 17,6 mnkr avsättas för lokalhyror för 2026 varav 40 procent är intäktsfinansierat och 60 procent är kommunbidragsfinansierat.


Det planeras inte för några ytterligare verksamhetslokaler av betydande karaktär under planperioden.

Socialnämnden ska kvartalsvis rapportera till kommunfullmäktige, till de revisorer som avses i 3 kap. 8 § kommunallagen samt till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt 16 kap 6 f-h §§ socialtjänstlagen (SoL) om
 

1.    Gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader från dagen för beslutet

2.    Gynnande beslut som avbrutits och ej verkställts inom tre månader från dagen för      avbrottet

3.    Gynnande beslut som har verkställts (gäller endast revisorer och IVO)
 

Rapporteringen till IVO sker som individrapporter med sekretessbelagda uppgifter enligt en nationellt fastställd standard.

I Alingsås gäller socialnämndens rapporteringsskyldighet för individ- och familjeomsorg (se bilaga).

Statistik för kvartalen 2025

Typ av beslut                                            Kvartal 1       Kvartal 2       Kvartal 3      Kvartal 4
Kontaktfamilj, ej verkställda                          1 st                                                           
Kontaktfamilj, avslutad                                 2 st               
Sysselsättning, ej verkställda                         1 st